Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
1280/2025 Ordinário 0197/2021 29/04/2025 3.000,00
Favorecido VIRTUAL SOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ 07.062.650/0001-00
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2030 - Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa
Classificação da Despesa 3.3.90.92.99 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES / OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2024 A 22/10/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSATIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO PELA GESTORA.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1183429/04/20253.000,003.000,00Pago
Totais3.000,003.000,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1199130/04/20253.000,000,003.000,00
Total3.000,000,003.000,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DE 23/09/2024 A 22/10/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO E JUSATIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO PELA GESTORA. 1 3.000,00 3.000,00
Total 3.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar153/2021VIRTUAL SOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA MEcontratação de empresa22/11/2021
22/11/2022
42.000,00