Aditamento Empenhos do Contrato

Detalhes do Contrato - 2/22 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME
Num. Contrato Num. Proc. Adm. Data Assinado Data Publicado Ano Valor
0002/22 000000000000760/2021 24/01/2022 26/01/2022 2022 70.000,00
Número detalhado 2/22
Vigência 24/01/2022 à 24/04/2022
Fundamento Legal LICITAÇÃO
Modalidade OUTRO NÃO APLICÁVEL
Licitação
Fornecedor TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
Cnpj 00.604.122/0001-97
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESA CONFORME
Objeto completo contratação de empresa especializada em gerenciamento de cartões por rede credenciada, para aquisição de Combustível, para abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Jorge Teixeira RO, conforme quantidades, condições e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/PMGJT/2021-Ata registro de preço n°.003/PMGJT/SRP/2021 e empenho global n°. 1195, em anexo ao processo.
Gestor/Fiscal
Nome Tipo Início Fim
GRACIELA DEL CARMEN RAMIREZGestor
HAMILTON RODRIGUES CALDEIRA JUNIORFiscal
Anexos Download
Contrato 02